Любой режим
УСН, ОСНО, патент, АУСН, НПД — рассчитываем по правилам каждого режима.
ЕНС · УСН · ОСНО · Патент · АУСН
Расчет
налогов
Расчет налоговых обязательств с учетом режима, объема деятельности, льгот, страховых взносов. Подготовка платежных поручений и уведомлений по ЕНС. Платежи готовим вовремя.
По нормам НК РФ Уведомления к 25-му NDA по умолчанию
Штраф за просрочку квартальный налог УСН + страховые
Без уведомлений по ЕНС
60 000 ₽
пени + штраф 20%
- Налог оплачен, но без уведомления
- ФНС зачла в другую позицию
- Висит недоимка по основному
- Пени + штраф 20%
−60 тыс. ₽ риск
Монолит Учет
0 ₽
уведомления в срок
- Уведомление к 25-му числу
- Платеж к 28-му числу
- Сверка с ФНС после платежа
- Сальдо ЕНС под контролем
Договор
с фикс. перечнем работ
Бухгалтер
с опытом по ЕНС
Сроки
25-е и 28-е числа
Доступы
защищенно, NDA
Налоги в России с 2023 года — через ЕНС (единый налоговый счет). Все налоги, взносы и пени аккумулируются на одном счете, ФНС распределяет деньги по обязательствам в установленном порядке. Чтобы налог не «потерялся», нужно: правильно его рассчитать, перечислить в срок на ЕНС, и сдать уведомление об исчисленных суммах. Без уведомления налоговая не знает, какой именно налог вы оплатили.
Кому подходит
Считаем по любому режиму
Совмещение режимов
УСН + патент — раздельный учет и отдельный расчет по каждому.
Иностранные компании в РФ
Особый порядок налогообложения, НДФЛ-нерезиденты, налог у источника.
Бизнес с НДС
ОСНО с НДС — самый сложный расчет; делаем корректно.
ИП без сотрудников
Страховые взносы за себя уменьшают налог УСН на 100%. Корректный зачет.
С историей пеней
Сверка сальдо ЕНС, выявление и закрытие старых задолженностей.
Состав работ
Что входит и что считается отдельно
Перечень фиксируем в договоре — без формулировок «и иные услуги».
Входит в работу
- Расчет налога по выбранному режиму
- Авансовые платежи (если предусмотрены)
- Уведомления по ЕНС с расшифровкой
- Платежные поручения на ЕНС
- Сверка с ФНС по сальдо ЕНС
- Учет переплат и зачетов
- Страховые взносы за ИП и за сотрудников
- Уменьшение УСН на сумму взносов (для ИП без сотрудников — 100%)
Считается отдельно
- Сдача отчетности — отдельная услуга (см. /sdacha-otchetnosti/)
- Налоговое планирование на год вперед — отдельная услуга
- Судебное представительство по налоговым спорам
- Восстановление учета за прошлые периоды — отдельной услугой
Гарантии и фишки
Почему с нами спокойно
Не «как-нибудь посчитаем», а по нормам действующего НК РФ.
Ответственность по договору
Сроки 25-е и 28-е числа
Если ошибка наша — переделываем за свой счет и компенсируем штраф/пени по нашей вине. Уведомления по ЕНС к 25-му числу, платежи к 28-му — наша зона.
По нормам НК РФ
Расчет с учетом действующих ставок, льгот, вычетов.
Уведомления к 25-му
Без уведомления ФНС не знает, какой налог вы оплатили.
Платежки к 28-му
Готовим, шлем вам или подгружаем в банк по согласованию.
Зачет страховых
ИП без сотрудников — 100% уменьшения УСН; с сотрудниками — 50%.
Сверка с ФНС
После каждого платежа — сверка сальдо ЕНС.
NDA и защищенные доступы
Документы по налогам — под NDA. Защищенное хранилище.
С чем приходят
Знакомые ситуации
«Не понимаю ЕНС»
Объясняем: один счет, распределение по уведомлениям, важность подачи уведомлений.
«Платил, но висит недоимка»
Часто причина — оплата без уведомления. ФНС зачла в другую позицию.
«Совмещение УСН и патента»
Раздельный учет и отдельный расчет — стандартная задача.
«ИП — как уменьшить УСН взносами»
Уплачиваем взносы в том же квартале, в котором уменьшаем налог. Точные расчеты.
Бесплатная диагностика
Считаем налоги корректно
Опишите режим и обороты — оценим объем работы и пришлем цену.
Как мы начинаем
5 шагов расчета
01
Закрытие периода
Перед расчетом налога — сводим учет за квартал/год. Все доходы и расходы учтены.
02
Расчет
По формуле режима. Учет льгот, страховых взносов (если уменьшают), вычетов.
03
Уведомление
Готовим уведомление по ЕНС за 5 рабочих дней до даты уплаты.
04
Сверка
После оплаты — сверка с ФНС по сальдо ЕНС.
Стоимость
От чего зависит цена
Сложность режима
УСН Доходы — простейший расчет; ОСНО с НДС — самый сложный
Совмещение режимов
Раздельный учет — отдельная сложность
Объем операций
Чем больше — тем больше работы по сборке базы
В составе сопровождения
В рамках сопровождения — без доплат; разовый расчет — отдельно
Расчет налогов входит в любое сопровождение. Разовый расчет — от 3 тыс. ₽ за квартальный платеж УСН до 25–40 тыс. ₽ за квартальный НДС с большим объемом.
Пример из практики
Ситуация
ИП на УСН Доходы 6% без сотрудников, оборот 4 млн ₽/год. Уплачивал страховые взносы в декабре одной суммой, налог УСН считал и платил без уменьшения. За год переплачивал ~50 тыс. ₽.
Что сделали
Поставили график уплаты взносов поквартально (вместе с авансами УСН). Каждый авансовый платеж УСН уменьшается на уплаченные в этом квартале взносы — на 100%.
Результат
За год экономия 50 тыс. ₽ за счет корректного зачета взносов. Платежи в срок, ФНС вопросов не задает.
Частые вопросы
Коротко по делу
Единый налоговый счет — с 2023 года все налоги, взносы, пени, штрафы аккумулируются на одном счете налогоплательщика. Деньги перечисляются на ЕНС, ФНС автоматически распределяет по обязательствам.
Чтобы ФНС знала, какой именно налог вы заплатили. Уведомление подается до 25-го числа месяца, в котором происходит уплата. Без уведомления платеж распределится по правилам ФНС, не обязательно туда, куда вам нужно.
Большинство налогов — до 28-го числа. УСН: авансовые до 28-го месяца после квартала. НДС: до 28-го месяца после квартала, тремя равными платежами. НДФЛ с зарплаты: до 28-го числа.
Переплата висит на сальдо ЕНС. Можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть на расчетный счет по заявлению.
ИП без сотрудников — уменьшают авансовые платежи и итоговый налог УСН на 100% уплаченных в этом периоде взносов. ИП и ООО с сотрудниками — на 50% максимум.
ФНС распределит платеж по своим правилам (часто — в счет более ранних обязательств). Может «закрыть» переплатой одну позицию и оставить недоимку по другой. Лучше уведомление подавать всегда.
По теме
Читайте также
Сдача отчетности
Декларации УСН, НДС, 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 — сдаем в ФНС, СФР, Росстат в срок.
Налоговое консультирование
Подбор режима, оптимизация налоговой нагрузки в рамках НК РФ, спорные ситуации.
Бухгалтерское сопровождение
Полный учет: первичка, налоги, зарплата, отчетность, сверка с ФНС — единым пакетом.
ЕНС и ЕНП для ООО и ИП в 2026
Как устроен единый налоговый счет, уведомления к 25-му, сроки уплаты, типичные ошибки.
Фиксированные взносы ИП в 2026
Сумма взносов за себя, сроки уплаты, уменьшение УСН на 100% для ИП без сотрудников.
Какие отчеты сдает ООО на УСН
Календарь деклараций и расчетов для компании на упрощенке: ФНС, СФР, статистика.
Бухгалтерия для НКО
Учет целевых поступлений, отчетность Минюста, налоги по уставной и приносящей доход деятельности.
Возьмем расчет налогов
ЕНС, уведомления к 25-му, платежки к 28-му, сверка с ФНС. От 3 тыс. ₽ за квартальный УСН.